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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3367	Data de lançamento:	08/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES CFE 3º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL SOB O CONTRATO Nº 53/2022. HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1885/2025.	0,00	14.678,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2025	PRÉVIO. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUTAR SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS HOSPITALARES CFE 3º ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL SOB O CONTRATO Nº 53/2022. HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 1885/2025.	14.678,40
TOTAL		14.678,40	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				14.678,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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