| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3382 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE MES Ferias de Abril | 0,00 | 1.866,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | REF. PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO SOBRE MES Ferias de Abril | 1.866,67 | ||
| 08/04/2025 | LIQUIDADO NEST DATA FOLHA FÉRIAS 04/2025. | 1.866,67 | ||
| 10/04/2025 | Pagamento de Empenho 3382/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.866,67 | ||
| TOTAL | 1.866,67 | 1.866,67 | 1.866,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
