Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
REF. PGTO FERIAS Ferias de Abril |
2.217,40 |
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| 08/04/2025 |
LIQUIDADO NEST DATA FOLHA FÉRIAS 04/2025. |
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2.217,40 |
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| 08/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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18,83 |
| 08/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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241,52 |
| 08/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignação Banco Sicredi, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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413,57 |
| 08/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: HOSPITAL MUNIC ASPS |
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528,50 |
| 10/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3389/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.014,98 |
| TOTAL |
2.217,40 |
2.217,40 |
2.217,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
