| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3394 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA - INCENTIVO FINANCEIRO PARA APS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 3.298,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | 3.298,54 | |||
| 08/04/2025 | LIQUIDADO NEST DATA FOLHA FÉRIAS 04/2025. | 3.298,54 | ||
| 08/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PSF FEDERAL - CONTRATADOS | 226,56 | ||
| 08/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: PSF FEDERAL - CONTRATADOS | 442,01 | ||
| 10/04/2025 | Pagamento de Empenho 3394/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.629,97 | ||
| TOTAL | 3.298,54 | 3.298,54 | 3.298,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 08/04/2025 | 226,56 | Lançada | |
| INSS-LIVRE | 08/04/2025 | 442,01 | Lançada | |
| TOTAL | 668,57 |
