Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3397
Data de lançamento:
09/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA DECORAÇÃO DE PÁSCOA DA PRAÇA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94757. O.C. Nº 1890/2025.
0,00
34,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA DECORAÇÃO DE PÁSCOA DA PRAÇA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94757. O.C. Nº 1890/2025.
34,45
17/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161756;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA DECORAÇÃO DE PÁSCOA DA PRAÇA MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94757. O.C. Nº 1890/2025.
34,45
23/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3397/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
34,03
23/04/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3397/2025
0,42
TOTAL
34,45
34,45
34,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
