Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3398 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Iluminacao Publica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA REDE PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 94750. O.C. Nº 1891/2025. |
0,00 |
7,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA REDE PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 94750. O.C. Nº 1891/2025. |
7,89 |
|
|
| TOTAL |
7,89 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
7,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
