Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3398
Data de lançamento:
09/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Energia
Subfunção:
Energia Elétrica
Projeto / Atividade:
Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA REDE PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 94750. O.C. Nº 1891/2025.
0,00
7,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA REDE PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 94750. O.C. Nº 1891/2025.
7,89
24/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161755;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA ILUMINAÇÃO DA REDE PUBLICA. REQUISIÇÃO Nº 94750. O.C. Nº 1891/2025.
7,89
25/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3398/2025 - REF. ABRIL/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
7,80
25/04/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3398/2025
0,09
TOTAL
7,89
7,89
7,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
