GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE (TÁXI E UBER) PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 31/03 A 03/04, AONDE REALIZOU VISITAS A GABINETES PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 94770. O.C. Nº 1888/2025.
0,00
230,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2025
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE (TÁXI E UBER) PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 31/03 A 03/04, AONDE REALIZOU VISITAS A GABINETES PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 94770. O.C. Nº 1888/2025.
230,59
09/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Recibo Nº 1966; 3061; 2435; 01; 02; 03; 04; 05; 06;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE (TÁXI E UBER) PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 31/03 A 03/04, AONDE REALIZOU VISITAS A GABINETES PARLAMENTARES EM BUSCA DE RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICÍPIO. REQUISIÇÃO Nº 94770. O.C. Nº 1888/2025.
230,59
10/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3400/2025
VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290
230,59
TOTAL
230,59
230,59
230,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
