GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/04 PARA REUNIÃO EM SECRETARIAS ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94771. O.C. Nº 1889/2025.
0,00
84,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2025
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/04 PARA REUNIÃO EM SECRETARIAS ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94771. O.C. Nº 1889/2025.
84,50
09/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 7/11977; 1/165255;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL VOLMAR TELLES DO AMARAL QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 03/04 PARA REUNIÃO EM SECRETARIAS ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94771. O.C. Nº 1889/2025.
84,50
10/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3401/2025
VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290
84,50
TOTAL
84,50
84,50
84,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
