| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUVELINA MARTINS SCHEIT |
| Número do empenho: | 3402 | Data de lançamento: | 09/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Plantao Social Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CUIDADORA DE IDOSO HOSPITALIZADO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PACIENTE ERA ACOMPANHADO PELO CRAS. VALOR BRUTO R$2.100,00 ISS R$231,00 INSS 63,00 VALOR LÍQUIDO R$ 1.806,00 REQUISIÇÃO Nº 94742. O.C. Nº 1893/2025. | 0,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CUIDADORA DE IDOSO HOSPITALIZADO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PACIENTE ERA ACOMPANHADO PELO CRAS. VALOR BRUTO R$2.100,00 ISS R$231,00 INSS 63,00 VALOR LÍQUIDO R$ 1.806,00 REQUISIÇÃO Nº 94742. O.C. Nº 1893/2025. | 2.100,00 | ||
| 09/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº RPA/01; REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CUIDADORA DE IDOSO HOSPITALIZADO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PACIENTE ERA ACOMPANHADO PELO CRAS. VALOR BRUTO R$2.100,00 ISS R$231,00 INSS 63,00 VALOR LÍQUIDO R$ 1.806,00 REQUISIÇÃO Nº 94742. O.C. Nº 1893/2025. | 2.100,00 | ||
| 09/04/2025 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3402/2025, JUVELINA MARTINS SCHEIT | 63,00 | ||
| 09/04/2025 | Cfe. INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, retido na Nota de Empenho 3402/2025, JUVELINA MARTINS SCHEIT | 231,00 | ||
| 11/04/2025 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850115 PAGTO. REF. EMPENHO 3402/2025 JUVELINA MARTINS SCHEIT - 33919 | 1.806,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 09/04/2025 | 63,00 | Lançada | |
| INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 09/04/2025 | 231,00 | Lançada | |
| TOTAL | 294,00 |
