Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3406
Data de lançamento:
10/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 94785. O.C. Nº 1896/2025.
0,00
157,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 94785. O.C. Nº 1896/2025.
157,48
17/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161774;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 94785. O.C. Nº 1896/2025.
157,48
TOTAL
157,48
157,48
0,00
SALDO A PAGAR
157,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
