Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3411
Data de lançamento:
10/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANTER BENS MOVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTES PARA MOTOSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94752. O.C. Nº 1904/2025.
0,00
209,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTES PARA MOTOSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94752. O.C. Nº 1904/2025.
209,80
24/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161782;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTES PARA MOTOSERRA DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94752. O.C. Nº 1904/2025.
209,80
25/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3411/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
207,28
25/04/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3411/2025
2,52
TOTAL
209,80
209,80
209,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
