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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO PENZ ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3418	Data de lançamento:	10/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE DA MOTOSSERRA 3/8 25D DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94765. O.C. Nº 1911/2025.	0,00	105,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE DA MOTOSSERRA 3/8 25D DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94765. O.C. Nº 1911/2025.	105,00
15/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/1409; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE DA MOTOSSERRA 3/8 25D DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94765. O.C. Nº 1911/2025.		105,00
16/04/2025	Pagamento de Empenho 3418/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			105,00
TOTAL		105,00	105,00	105,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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