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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GRASIELA ISAIRA RIBEIRO MOCINHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3420	Data de lançamento:	10/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E MOLA DIANTEIRTA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA IQX-3069. REQUISIÇÃO Nº 94724. O.C. Nº 1915/2025.	0,00	833,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E MOLA DIANTEIRTA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA IQX-3069. REQUISIÇÃO Nº 94724. O.C. Nº 1915/2025.	833,00
15/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/60094303; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E MOLA DIANTEIRTA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA IQX-3069. REQUISIÇÃO Nº 94724. O.C. Nº 1915/2025.		833,00
TOTAL		833,00	833,00	0,00
SALDO A PAGAR				833,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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