SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94787. O.C. Nº 1895/2025.
0,00
279,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94787. O.C. Nº 1895/2025.
279,95
10/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 001/24466; 2/4343; 2/22491; 7/130072; 7/129862; 3/18046;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94787. O.C. Nº 1895/2025.
279,95
11/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3430/2025
EDUARDO DA MAIA - 8912
279,95
TOTAL
279,95
279,95
279,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
