Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3431
Data de lançamento:
10/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COBERTURA DE CASA ATINGIDA POR VENDAVAL, FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, FAMÍLIA ATENDIDA PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 94788. O.C. Nº 1897/2025.
0,00
367,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COBERTURA DE CASA ATINGIDA POR VENDAVAL, FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, FAMÍLIA ATENDIDA PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 94788. O.C. Nº 1897/2025.
367,60
17/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161775;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A COBERTURA DE CASA ATINGIDA POR VENDAVAL, FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, FAMÍLIA ATENDIDA PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 94788. O.C. Nº 1897/2025.
367,60
TOTAL
367,60
367,60
0,00
SALDO A PAGAR
367,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
