SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. A SERVIÇO DE RETÍFICA DE CABEÇOTE, PARA TROCA DE VÁLVULAS DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA JCM4H78, VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. EMPENHO ORIGEM Nº 2719/2025.
0,00
1.420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2025
REF. A SERVIÇO DE RETÍFICA DE CABEÇOTE, PARA TROCA DE VÁLVULAS DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA JCM4H78, VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. EMPENHO ORIGEM Nº 2719/2025.
1.420,00
10/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/893;
REF. A SERVIÇO DE RETÍFICA DE CABEÇOTE, PARA TROCA DE VÁLVULAS DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACA JCM4H78, VEÍCULO UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. EMPENHO ORIGEM Nº 2719/2025.
1.420,00
10/04/2025
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3440/2025, VANDECIR VALIATI
48,85
14/04/2025
Pagamento de Empenho 3440/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.371,15
TOTAL
1.420,00
1.420,00
1.420,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
