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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3442	Data de lançamento:	10/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE TRANSPORTE
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAMPINAS NO MÊS DE MARÇO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEGUNDO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2024 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO ORIGEM Nº 3196/2025.	0,00	13.692,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2025	REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAMPINAS NO MÊS DE MARÇO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEGUNDO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2024 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO ORIGEM Nº 3196/2025.	13.692,00
10/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/36; REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DE CAMPINAS NO MÊS DE MARÇO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEGUNDO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2024 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO ORIGEM Nº 3196/2025.		13.692,00
10/04/2025	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3442/2025, MAURICIO DE PAULA			497,02
14/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3442/2025 MAURICIO DE PAULA - 277			13.194,98
TOTAL		13.692,00	13.692,00	13.692,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	10/04/2025	497,02		Lançada
TOTAL		497,02