Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3443
Data de lançamento:
10/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. EMPENHO ORIGEM Nº 2704/2025.
0,00
1.605,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2025
REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. EMPENHO ORIGEM Nº 2704/2025.
1.605,24
10/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/161395;
REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0 PLACA IYP1498, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. EMPENHO ORIGEM Nº 2704/2025.
1.605,24
14/04/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3443/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.585,98
14/04/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3443/2025
19,26
TOTAL
1.605,24
1.605,24
1.605,24
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
