Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3451
Data de lançamento:
10/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
VIGILÂNCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE FLUÍDO PARA RADIADOR, PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA IYX0103. EMPENHO ORIGEM Nº 2684/2025.
0,00
34,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/04/2025
REF. AQUISIÇÃO DE FLUÍDO PARA RADIADOR, PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA IYX0103. EMPENHO ORIGEM Nº 2684/2025.
34,99
10/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/10741;
REF. AQUISIÇÃO DE FLUÍDO PARA RADIADOR, PARA CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA IYX0103. EMPENHO ORIGEM Nº 2684/2025.
34,99
14/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3451/2025 - REF. ABRIL/2025
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 3038
34,57
14/04/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3451/2025
0,42
TOTAL
34,99
34,99
34,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
