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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: 59222633 JANETE SAGGIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3465	Data de lançamento:	11/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CASTRO E SILVA PARA AS FESTIVIDADES DE PÁSCOA. REQUISIÇÃO Nº 94834. O.C. Nº 1943/2025.	0,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CASTRO E SILVA PARA AS FESTIVIDADES DE PÁSCOA. REQUISIÇÃO Nº 94834. O.C. Nº 1943/2025.	4.500,00
14/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/8; REFERENTE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA CASTRO E SILVA PARA AS FESTIVIDADES DE PÁSCOA. REQUISIÇÃO Nº 94834. O.C. Nº 1943/2025.		4.500,00
TOTAL		4.500,00	4.500,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.500,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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