SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa:
3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS FUNERAIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL, FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE QUE ESTAVA E SEGUE EM ATENDIMENTO PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 94795. O.C. Nº 1940/2025.
0,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL, FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE QUE ESTAVA E SEGUE EM ATENDIMENTO PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 94795. O.C. Nº 1940/2025.
1.100,00
15/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/10;
REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL, FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE QUE ESTAVA E SEGUE EM ATENDIMENTO PELO CRAS. REQUISIÇÃO Nº 94795. O.C. Nº 1940/2025.
1.100,00
17/04/2025
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00001
PAGTO. REF. EMPENHO 3469/2025
DYENIFER CATARINA DE PAULA - 33760
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
