Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3486
Data de lançamento:
14/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO, PARA AUMENTAR O TEMPO DE VIDA ÚTIL DE BUCHAS E ROLAMENTOS DO VEÍCULO IVR-6601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94820. O.C. Nº 1954/2025.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO, PARA AUMENTAR O TEMPO DE VIDA ÚTIL DE BUCHAS E ROLAMENTOS DO VEÍCULO IVR-6601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94820. O.C. Nº 1954/2025.
60,00
TOTAL
60,00
0,00
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SALDO A PAGAR
60,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
