Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO IND COM E IMPORTACA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3487	Data de lançamento:	14/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Aquisição De Equipamentos UBS Cuidados Maternos/Paternos-SES 1098
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 5/2025. REQUISIÇÃO Nº 94796. O.C. Nº 1957/2025.	0,00	1.832,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 5/2025. REQUISIÇÃO Nº 94796. O.C. Nº 1957/2025.	1.832,95
30/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4379; REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA UBS NAIR NAPP. CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 5/2025. REQUISIÇÃO Nº 94796. O.C. Nº 1957/2025.		1.832,95
05/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3487/2025 - REF. JUNHO/2025 TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO IND COM E IMPORTACAO LTDA - 3179			1.832,95
TOTAL		1.832,95	1.832,95	1.832,95
SALDO A PAGAR				0,00