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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LAGUNA ESPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3490	Data de lançamento:	14/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA LICITAÇÃO ATA Nº 048/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 30/2024 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94390. O.C. Nº 1960/2025.	0,00	287,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA LICITAÇÃO ATA Nº 048/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 30/2024 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 94390. O.C. Nº 1960/2025.	287,53
TOTAL		287,53	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				287,53

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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