| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| Número do empenho: | 3497 | Data de lançamento: | 14/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94617. O.C. Nº 1967/2025. | 0,00 | 559,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94617. O.C. Nº 1967/2025. | 559,70 | ||
| 30/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/4152; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94617. O.C. Nº 1967/2025. | 559,70 | ||
| 08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3497/2025 - REF. MAIO/2025 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 33264 | 552,98 | ||
| 08/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3497/2025 | 6,72 | ||
| TOTAL | 559,70 | 559,70 | 559,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/05/2025 | 6,72 | 1565/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6,72 |
