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Exercício: 2025
Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E	Exportar os Dados

Número do empenho:	3499	Data de lançamento:	14/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94606. O.C. Nº 1969/2025.	0,00	605,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94606. O.C. Nº 1969/2025.	605,95
28/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA; Conforme DANFE Nº 1/4961; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 060/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94606. O.C. Nº 1969/2025.		605,95
31/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3499/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			598,68
31/07/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3499/2025			7,27
TOTAL		605,95	605,95	605,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	31/07/2025	7,27	2680/2025	Lançada
TOTAL		7,27