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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3504 Data de lançamento: 14/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: REPASSE ADICIONAL INCENTIVO FEDERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BASICA (PIES CONASEMS). REQUISIÇÃO Nº 94841. O.C. Nº 1947/2025. 0,00 3.850,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2025 REF.CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BASICA (PIES CONASEMS). REQUISIÇÃO Nº 94841. O.C. Nº 1947/2025. 3.850,22
23/04/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. REF.CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BASICA (PIES CONASEMS). REQUISIÇÃO Nº 94841. O.C. Nº 1947/2025. 350,02
23/04/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. REF.CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BASICA (PIES CONASEMS). REQUISIÇÃO Nº 94841. O.C. Nº 1947/2025. 350,02
24/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3504/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 350,02
24/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3504/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 350,02
TOTAL 3.850,22 700,04 700,04
SALDO A PAGAR 3.150,18
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.