Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
REF.CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BASICA (PIES CONASEMS). REQUISIÇÃO Nº 94841. O.C. Nº 1947/2025. |
3.850,22 |
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| 23/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REF.CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BASICA (PIES CONASEMS). REQUISIÇÃO Nº 94841. O.C. Nº 1947/2025. |
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350,02 |
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| 23/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REF.CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BASICA (PIES CONASEMS). REQUISIÇÃO Nº 94841. O.C. Nº 1947/2025. |
|
350,02 |
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| 24/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3504/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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350,02 |
| 24/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3504/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
350,02 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Fatura Nº 19040;
REF.CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BASICA (PIES CONASEMS). REQUISIÇÃO Nº 94841. O.C. Nº 1947/2025. |
|
180,00 |
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| 30/05/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REF.CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DE INCENTIVO DA ATENÇÃO BASICA (PIES CONASEMS). REQUISIÇÃO Nº 94841. O.C. Nº 1947/2025. |
|
350,02 |
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| 30/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
|
-180,00 |
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| 02/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3504/2025 - REF. JUNHO/2025
CONS NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - 1899 |
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|
350,02 |
| TOTAL |
3.850,22 |
1.050,06 |
1.050,06 |
| SALDO A PAGAR |
2.800,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
