GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 93132. O.C. Nº 152/2025.
0,00
149,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2025
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 93132. O.C. Nº 152/2025.
149,00
15/01/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 2/141198;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO Nº 93132. O.C. Nº 152/2025.
149,00
27/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 351/2025 - REF. JANEIRO/2025
SCHUSTER MEDEIROS & CIA LTDA - 264
147,21
27/01/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 351/2025
1,79
TOTAL
149,00
149,00
149,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
