3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEUS PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA IQX-3069. NO QUAL O VEICULO PRECISA ESTAR APTO AO TRABALHO PARA CONTINUAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR E ASSIM LEVANDO SEGURANÇA AO CONDUTOR. REQUISIÇÃO Nº 94839. O.C. Nº 1983/2025.
0,00
1.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEUS PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA IQX-3069. NO QUAL O VEICULO PRECISA ESTAR APTO AO TRABALHO PARA CONTINUAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR E ASSIM LEVANDO SEGURANÇA AO CONDUTOR. REQUISIÇÃO Nº 94839. O.C. Nº 1983/2025.
1.700,00
23/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/57690;
REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEUS PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA IQX-3069. NO QUAL O VEICULO PRECISA ESTAR APTO AO TRABALHO PARA CONTINUAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR E ASSIM LEVANDO SEGURANÇA AO CONDUTOR. REQUISIÇÃO Nº 94839. O.C. Nº 1983/2025.
1.700,00
06/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3517/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.618,40
06/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3517/2025
81,60
TOTAL
1.700,00
1.700,00
1.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
