| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAUXEN PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3517 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEUS PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA IQX-3069. NO QUAL O VEICULO PRECISA ESTAR APTO AO TRABALHO PARA CONTINUAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR E ASSIM LEVANDO SEGURANÇA AO CONDUTOR. REQUISIÇÃO Nº 94839. O.C. Nº 1983/2025. | 0,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | PRÉVIO. REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEUS PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA IQX-3069. NO QUAL O VEICULO PRECISA ESTAR APTO AO TRABALHO PARA CONTINUAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR E ASSIM LEVANDO SEGURANÇA AO CONDUTOR. REQUISIÇÃO Nº 94839. O.C. Nº 1983/2025. | 1.700,00 | ||
| 23/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/57690; REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEUS PARA USO NO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS PLACA IQX-3069. NO QUAL O VEICULO PRECISA ESTAR APTO AO TRABALHO PARA CONTINUAR O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR E ASSIM LEVANDO SEGURANÇA AO CONDUTOR. REQUISIÇÃO Nº 94839. O.C. Nº 1983/2025. | 1.700,00 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3517/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.618,40 | ||
| 06/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3517/2025 | 81,60 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/05/2025 | 81,60 | 1524/2025 | Lançada |
| TOTAL | 81,60 |
