Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3529	Data de lançamento:	15/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94620. O.C. Nº 2002/2025.	0,00	56,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94620. O.C. Nº 2002/2025.	56,40
25/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/11577; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94620. O.C. Nº 2002/2025.		56,40
29/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3529/2025 KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 33805			56,40
TOTAL		56,40	56,40	56,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®