Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3532	Data de lançamento:	15/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	550 - Transferência do Salário-Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94563. O.C. Nº 2005/2025.	0,00	1.519,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94563. O.C. Nº 2005/2025.	1.519,80
05/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/9670; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94563. O.C. Nº 2005/2025.		1.519,80
08/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3532/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.501,56
08/05/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3532/2025			18,24
TOTAL		1.519,80	1.519,80	1.519,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/05/2025	18,24	1569/2025	Lançada
TOTAL		18,24