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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3534	Data de lançamento:	15/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94566. O.C. Nº 2007/2025.	0,00	1.044,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94566. O.C. Nº 2007/2025.	1.044,90
TOTAL		1.044,90	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.044,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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