PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94566. O.C. Nº 2007/2025.
0,00
1.044,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHRIG, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94566. O.C. Nº 2007/2025.
1.044,90
30/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/9672;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94566. O.C. Nº 2007/2025.
1.044,90
30/04/2025
LIQUIDAÇÃO ANTERIOR ESTORNADA
-1.044,90
05/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/9672;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A EMEI PINGO DE GENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2024 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 94566. O.C. Nº 2007/2025.
1.044,90
15/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3534/2025 - REF. MAIO/2025
IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA - 3468
1.032,36
15/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3534/2025
12,54
TOTAL
1.044,90
1.044,90
1.044,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.