SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94869. O.C. Nº 1994/2025.
0,00
285,77
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94869. O.C. Nº 1994/2025.
285,77
15/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/7974; 2/59642; 3/32503; 1/95831; 002/124036; 3/33077; 001/354145; 002/209513; 1/79997;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VITOR CONRADO MORAES, QUANDO EM VIAGEM PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94869. O.C. Nº 1994/2025.
285,77
16/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3536/2025
VITOR CONRADO MORAES - 2845
285,77
TOTAL
285,77
285,77
285,77
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
