SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VANDERLEI GOULARTE DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94870. O.C. Nº 1993/2025.
0,00
577,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/04/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VANDERLEI GOULARTE DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94870. O.C. Nº 1993/2025.
577,00
15/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/11253; 1/163139; 7/123577; 2/233617; 1/3822; 7/125830; 7/125709; 001/626645; 002/102297; 001/10809; 1/3908; 1/3917; 7/130770; 7/130446; 0/124; 002/801948;
REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR VANDERLEI GOULARTE DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94870. O.C. Nº 1993/2025.
577,00
16/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3537/2025
VANDERLEI GOULARTE DA SILVA - 33755
577,00
TOTAL
577,00
577,00
577,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
