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Exercício: 2025
Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3548	Data de lançamento:	16/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSISTENCIA NO FIO DA BOIA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTAVA DANIFICADO CAUSANDO INTERRUPÇÃO DE ÁGUA AOS USUÁRIOS NO DIA 25/02/2025. REQUISIÇÃO Nº 94854. O.C. Nº 2011/2025.	0,00	430,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSISTENCIA NO FIO DA BOIA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTAVA DANIFICADO CAUSANDO INTERRUPÇÃO DE ÁGUA AOS USUÁRIOS NO DIA 25/02/2025. REQUISIÇÃO Nº 94854. O.C. Nº 2011/2025.	430,00
23/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/242; REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSISTENCIA NO FIO DA BOIA NA LOCALIDADE DE CAMPINAS CONSIDERANDO QUE O MESMO ESTAVA DANIFICADO CAUSANDO INTERRUPÇÃO DE ÁGUA AOS USUÁRIOS NO DIA 25/02/2025. REQUISIÇÃO Nº 94854. O.C. Nº 2011/2025.		430,00
25/04/2025	Pagamento de Empenho 3548/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			430,00
TOTAL		430,00	430,00	430,00
SALDO A PAGAR				0,00