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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3549 Data de lançamento: 16/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSISTENCIA NA CHAVE BOIA NA LOCALIDADE DA OLARIA, CONSERTO NA CHAVE BOMBA NA LOCALIDA DE SÃO ROQUE E VERIFICAR A VOLTAGEM NA LOCALIDADE DOS EUCALIPTO NOS POÇOS ARTESIANOS DESSAS LOCALIDADES, CONSIDERANDO QUE AS MESMAS ESTAVAM DANIFICADAS CAUSANDO INTERRUPÇÃO DE ÁGUA AOS USUÁRIOS NO DIA 03/02/2025. REQUISIÇÃO Nº 94846. O.C. Nº 2012/2025. 0,00 677,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2025 PRÉVIO. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ASSISTENCIA NA CHAVE BOIA NA LOCALIDADE DA OLARIA, CONSERTO NA CHAVE BOMBA NA LOCALIDA DE SÃO ROQUE E VERIFICAR A VOLTAGEM NA LOCALIDADE DOS EUCALIPTO NOS POÇOS ARTESIANOS DESSAS LOCALIDADES, CONSIDERANDO QUE AS MESMAS ESTAVAM DANIFICADAS CAUSANDO INTERRUPÇÃO DE ÁGUA AOS USUÁRIOS NO DIA 03/02/2025. REQUISIÇÃO Nº 94846. O.C. Nº 2012/2025. 677,50
TOTAL 677,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 677,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.