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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3552	Data de lançamento:	16/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA USO NO CONSERTO DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO JUNTO A ESCOLA ALFREDO FERRARI.NO DIA 02/02/2025. REQUISIÇÃO Nº 94853. O.C. Nº 2015/2025.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA USO NO CONSERTO DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO JUNTO A ESCOLA ALFREDO FERRARI.NO DIA 02/02/2025. REQUISIÇÃO Nº 94853. O.C. Nº 2015/2025.	25,00
TOTAL		25,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				25,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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