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Exercício: 2025
Nome do Credor: 59.033.967 RAFAELA MATTJE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3555	Data de lançamento:	16/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇA DE PÁSCOA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94907. O.C. Nº 2028/2025.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇA DE PÁSCOA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94907. O.C. Nº 2028/2025.	200,00
23/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 80/60278416; REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇA DE PÁSCOA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 94907. O.C. Nº 2028/2025.		200,00
25/04/2025	Pagamento de Empenho 3555/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00