Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 59.033.967 RAFAELA MATTJE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3558 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
LAR DO IDOSO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Lar Municipal do Idoso |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇA DE PÁSCOA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. REQUISIÇÃO Nº 94896. O.C. Nº 2018/2025. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇA DE PÁSCOA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. REQUISIÇÃO Nº 94896. O.C. Nº 2018/2025. |
120,00 |
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| 25/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/60278440;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇA DE PÁSCOA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS. REQUISIÇÃO Nº 94896. O.C. Nº 2018/2025. |
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120,00 |
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| 29/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3558/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
