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Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	3562	Data de lançamento:	16/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN E TONONN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 94876. O.C. Nº 2023/2025.	0,00	662,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2025	PRÉVIO. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN E TONONN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 94876. O.C. Nº 2023/2025.	662,50
02/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4190; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEF BIRKHANN E TONONN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. REQUISIÇÃO Nº 94876. O.C. Nº 2023/2025.		662,50
06/06/2025	Pagamento de Empenho 3562/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			662,50
TOTAL		662,50	662,50	662,50
SALDO A PAGAR				0,00