Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3580 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF.PGTO 1/3 FÉRIAS Rescisão da Francine Carvalho |
0,00 |
1.552,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
REF.PGTO 1/3 FÉRIAS Rescisão da Francine Carvalho |
1.552,01 |
|
|
| 16/04/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA RESCISÃO |
|
1.552,01 |
|
| TOTAL |
1.552,01 |
1.552,01 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.552,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
