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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3581	Data de lançamento:	16/04/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	LAR DO IDOSO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL CONFORME ATA DE REGISTRTO DE PREÇOS N 40/2024. REQUISIÇÃO Nº 94889. O.C. Nº 2039/2025.	0,00	199,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2025	PRÉVIO. REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL CONFORME ATA DE REGISTRTO DE PREÇOS N 40/2024. REQUISIÇÃO Nº 94889. O.C. Nº 2039/2025.	199,06
15/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/4182; REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO ASILO MUNICIPAL CONFORME ATA DE REGISTRTO DE PREÇOS N 40/2024. REQUISIÇÃO Nº 94889. O.C. Nº 2039/2025.		199,06
18/07/2025	Pagamento de Empenho 3581/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			199,06
TOTAL		199,06	199,06	199,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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