SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94891. O.C. Nº 2016/2025.
0,00
763,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2025
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94891. O.C. Nº 2016/2025.
763,00
17/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/60293; 1/11240; 1/97031; 2/60394; 0/2472; 1/97164; 1/11274; 2/4090; 2/16827; 1/11282; 001/153883; 001/71049; 1/97801; 1/97931; 002/60893; 1/98301; 1/98280; 3/1398; 002/61038; 002/61015; 1/11367;
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94891. O.C. Nº 2016/2025.
763,00
17/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3585/2025
SEBASTIAO ARISTIDES MULLER - 1051
763,00
TOTAL
763,00
763,00
763,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
