| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO ARISTIDES MULLER |
| Número do empenho: | 3585 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94891. O.C. Nº 2016/2025. | 0,00 | 763,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94891. O.C. Nº 2016/2025. | 763,00 | ||
| 17/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 2/60293; 1/11240; 1/97031; 2/60394; 0/2472; 1/97164; 1/11274; 2/4090; 2/16827; 1/11282; 001/153883; 001/71049; 1/97801; 1/97931; 002/60893; 1/98301; 1/98280; 3/1398; 002/61038; 002/61015; 1/11367; REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SERVIDOR SEBASTIÃO ARISTIDES MULLER, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 94891. O.C. Nº 2016/2025. | 763,00 | ||
| 17/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3585/2025 SEBASTIAO ARISTIDES MULLER - 1051 | 763,00 | ||
| TOTAL | 763,00 | 763,00 | 763,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
