Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3587
Data de lançamento:
17/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA IYX0103. REQUISIÇÃO Nº 94913. O.C. Nº 2045/2025.
0,00
84,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2025
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA IYX0103. REQUISIÇÃO Nº 94913. O.C. Nº 2045/2025.
84,89
05/05/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/11241;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO ENGESIGMIC PLACA IYX0103. REQUISIÇÃO Nº 94913. O.C. Nº 2045/2025.
84,89
13/05/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3587/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
83,87
13/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3587/2025
1,02
TOTAL
84,89
84,89
84,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
