| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 3588 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR VEICULAR, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91. REQUISIÇÃO Nº 94914. O.C. Nº 2046/2025. | 0,00 | 14,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR VEICULAR, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91. REQUISIÇÃO Nº 94914. O.C. Nº 2046/2025. | 14,90 | ||
| 05/05/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/11242; REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR VEICULAR, PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VAN MICROBUS PLACA JDC5G91. REQUISIÇÃO Nº 94914. O.C. Nº 2046/2025. | 14,90 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3588/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14,72 | ||
| 13/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3588/2025 | 0,18 | ||
| TOTAL | 14,90 | 14,90 | 14,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 12/05/2025 | 0,18 | 1645/2025 | Lançada |
| TOTAL | 0,18 |
