Nome do Credor: RIO GRANDE ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3596
Data de lançamento:
17/04/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa:
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF.AQUISIÇÃO DE ASFALTO PARA USO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA AVENIDA SILVA TAVARES NO DIA 17/04/2025. REQUISIÇÃO Nº 94928. O.C. Nº 2052/2025.
0,00
12.535,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2025
REF.AQUISIÇÃO DE ASFALTO PARA USO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA AVENIDA SILVA TAVARES NO DIA 17/04/2025. REQUISIÇÃO Nº 94928. O.C. Nº 2052/2025.
12.535,20
17/04/2025
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/5721;
REF.AQUISIÇÃO DE ASFALTO PARA USO NA OPERAÇÃO TAPA BURACO NA AVENIDA SILVA TAVARES NO DIA 17/04/2025. REQUISIÇÃO Nº 94928. O.C. Nº 2052/2025.
12.535,20
06/05/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3596/2025 - REF. MAIO/2025
RIO GRANDE ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - 33272
12.384,78
06/05/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3596/2025
150,42
TOTAL
12.535,20
12.535,20
12.535,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
