Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU
Dados do Empenho
Número do empenho:
360
Data de lançamento:
15/01/2025
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:
Manutenção Pontos Videomonitoramento-Comaja
Conta de Despesa:
3393.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 039/2025, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 93091. O.C. Nº 172/2025.
0,00
5.965,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2025
REFERENTE MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 039/2025, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 93091. O.C. Nº 172/2025.
5.965,44
TOTAL
5.965,44
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SALDO A PAGAR
5.965,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
