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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU

Dados do Empenho

Número do empenho:	360	Data de lançamento:	15/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Informação e Inteligência
Projeto / Atividade:	Manutenção Pontos Videomonitoramento-Comaja
Conta de Despesa:	3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 039/2025, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 93091. O.C. Nº 172/2025.	0,00	5.965,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2025	REFERENTE MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 039/2025, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 93091. O.C. Nº 172/2025.	5.965,44
27/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 039/2025, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 93091. O.C. Nº 172/2025.		497,12
28/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 360/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			497,12
24/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 039/2025, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 93091. O.C. Nº 172/2025.		497,12
26/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 360/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			497,12
21/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE MANUTENÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 039/2025, REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. REQUISIÇÃO Nº 93091. O.C. Nº 172/2025.		497,12
25/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 360/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			497,12
TOTAL		5.965,44	1.491,36	1.491,36
SALDO A PAGAR				4.474,08

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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