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Última atualização realizada em 19/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARIA INES DALLA COSTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3602 Data de lançamento: 22/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE SÁUDE PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME CONTRATO Nº 20/2025. O.C. Nº 2058/2025. 0,00 24.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2025 REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE SÁUDE PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME CONTRATO Nº 20/2025. O.C. Nº 2058/2025. 24.000,00
23/04/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/6; REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE SÁUDE PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME CONTRATO Nº 20/2025. O.C. Nº 2058/2025. 4.000,00
23/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3602/2025 - REF. ABRIL/2025 MARIA INES DALLA COSTA LTDA - 33927 4.000,00
25/04/2025 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/8; REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA DE SÁUDE PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME CONTRATO Nº 20/2025. O.C. Nº 2058/2025. 4.000,00
TOTAL 24.000,00 8.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 20.000,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.