| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TORNEARIA LIPPERT LTDA |
| Número do empenho: | 3609 | Data de lançamento: | 22/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, M.AMBIENTE, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, SENDO ESTA ESSENCIAL PARA A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA. REQUISIÇÃO Nº 94900. O.C. Nº 2068/2025. | 0,00 | 31,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2025 | PRÉVIO. REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, SENDO ESTA ESSENCIAL PARA A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA. REQUISIÇÃO Nº 94900. O.C. Nº 2068/2025. | 31,25 | ||
| 23/04/2025 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/4682; REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON AD, DE USO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, SENDO ESTA ESSENCIAL PARA A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E DAS DEMANDAS DA SECRETARIA. REQUISIÇÃO Nº 94900. O.C. Nº 2068/2025. | 31,25 | ||
| 25/04/2025 | Pagamento de Empenho 3609/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 31,25 | ||
| TOTAL | 31,25 | 31,25 | 31,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
