Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
361 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3371.70.01.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO-DESPESAS CORRENTES |
| Natureza da despesa: |
TAXA ADMINISTRATIVA COMAJA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93089. O.C. Nº 174/2025. |
0,00 |
12.384,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93089. O.C. Nº 174/2025. |
12.384,36 |
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| 27/01/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93089. O.C. Nº 174/2025. |
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1.032,04 |
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| 28/01/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 361/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.032,04 |
| 24/02/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93089. O.C. Nº 174/2025. |
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1.032,04 |
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| 26/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 361/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.032,04 |
| 21/03/2025 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93089. O.C. Nº 174/2025. |
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1.032,04 |
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| 25/03/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 361/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.032,04 |
| TOTAL |
12.384,36 |
3.096,12 |
3.096,12 |
| SALDO A PAGAR |
9.288,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
