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Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU	Exportar os Dados

Número do empenho:	361	Data de lançamento:	15/01/2025
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO
Função:	Administração
Subfunção:	Turismo
Projeto / Atividade:	Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO
Conta de Despesa:	3371.70.01.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO-DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa:	TAXA ADMINISTRATIVA COMAJA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93089. O.C. Nº 174/2025.	0,00	12.384,36

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2025	REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93089. O.C. Nº 174/2025.	12.384,36
27/01/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93089. O.C. Nº 174/2025.		1.032,04
28/01/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 361/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.032,04
24/02/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93089. O.C. Nº 174/2025.		1.032,04
26/02/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 361/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.032,04
21/03/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93089. O.C. Nº 174/2025.		1.032,04
25/03/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 361/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.032,04
28/04/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93089. O.C. Nº 174/2025.		1.032,04
29/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 361/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.032,04
26/05/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93089. O.C. Nº 174/2025.		1.032,04
27/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 361/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.032,04
23/06/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93089. O.C. Nº 174/2025.		1.032,04
24/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 361/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.032,04
28/07/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93089. O.C. Nº 174/2025.		1.032,04
29/07/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 361/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.032,04
19/08/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93089. O.C. Nº 174/2025.		1.032,04
26/08/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 361/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.032,04
29/09/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93089. O.C. Nº 174/2025.		1.032,04
30/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 361/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.032,04
28/10/2025	LIQUIDADO NESTA DATA. REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DO TURISMO DO COMAJA CFE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2025. REQUISIÇÃO Nº 93089. O.C. Nº 174/2025.		1.032,04
28/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 361/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.032,04
TOTAL		12.384,36	10.320,40	10.320,40
SALDO A PAGAR				2.063,96